Discussões

Bem-vindo à comunidade de suporte do NetSuite!
Estamos entusiasmados com nosso novo fórum dedicado a clientes e parceiros que falam português e com a nova e emocionante experiência de colaboração. Nas próximas semanas e meses, lançaremos melhorias e funcionalidades adicionais que melhorarão a experiência de engajamento para usuários que falam português. Embora este seja um novo fórum, os conceitos subjacentes que orientam a comunidade de suporte do NetSuite são basicamente os mesmos:

Experiência em produtos fornecida por nossa equipe dedicada de NetSuite Support Gurus e nossa base de membros.

Forneça um local acolhedor onde você possa compartilhar e desenvolver suas habilidades técnicas.

Um compromisso em fornecer um excelente atendimento ao cliente. Agradecemos sua paciência enquanto continuamos a fazer melhorias e alterações. Volte sempre para ver como estamos evoluindo. Esperamos continuar a fornecer uma plataforma fácil de usar, onde nossos membros possam compartilhar, aprender e colaborar em TODAS as coisas do NetSuite.

Atenciosamente,
Seus gerentes de comunidade de suporte do NetSuite
Não perca a Quiz Surpresa! Você só tem até 9 de setembro de 2025, 2:00 PM ET para comentar suas respostas e ganhar recompensas! Clique aqui para obter mais detalhes.
As notas da versão 2025.1 do NetSuite estão disponíveis para download aqui!
SuiteWorld de 6 a 9 de outubro de 2025: A Agenda Builder já está disponível!

Continue lendo para saber das últimas novidades, incluindo:
• Lançamento da Agenda Builder
• Inscrição no SuiteWorld On Air
• Novo Concurso do NetSuite Prompt Studio
• E mais!

Confira esse tópico para saber mais!

O Pagamento da Fatura está desvinculado do Relatório de despesa

Aplica-se a: NetSuite 2024.1

Cenário: O usuário tem um Relatório de despesas que foi desvinculado de um Pagamento da fatura. Isso pode acontecer quando há uma alteração na Conta no Relatório de despesas após a criação do Pagamento da fatura.

Solução:

  1. Vá para Transações > Funcionários > Inserir relatórios de despesas > Lista
  2. Clique no link Editar
  3. Conta: Selecione conta selecionada no Pagamento de fatura
  4. Clique em Salvar
  5. Vá para Transações > Contas a pagar > Pagar fornecedor único > Lista
  6. Clique no link Editar
  7. Clique na aba Aplicar
  8. Aplicar: Marque a caixa de seleção

Olá, bem-vind@!

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