Discussões

Não perca a Pergunta da Semana! Você só tem até 17 de julho de 2025, 2PM ET para comentar suas respostas e ganhar recompensas! Clique aqui para obter mais detalhes.
Bem-vindo à comunidade de suporte do NetSuite!
Estamos entusiasmados com nosso novo fórum dedicado a clientes e parceiros que falam português e com a nova e emocionante experiência de colaboração. Nas próximas semanas e meses, lançaremos melhorias e funcionalidades adicionais que melhorarão a experiência de engajamento para usuários que falam português. Embora este seja um novo fórum, os conceitos subjacentes que orientam a comunidade de suporte do NetSuite são basicamente os mesmos:

Experiência em produtos fornecida por nossa equipe dedicada de NetSuite Support Gurus e nossa base de membros.

Forneça um local acolhedor onde você possa compartilhar e desenvolver suas habilidades técnicas.

Um compromisso em fornecer um excelente atendimento ao cliente. Agradecemos sua paciência enquanto continuamos a fazer melhorias e alterações. Volte sempre para ver como estamos evoluindo. Esperamos continuar a fornecer uma plataforma fácil de usar, onde nossos membros possam compartilhar, aprender e colaborar em TODAS as coisas do NetSuite.

Atenciosamente,
Seus gerentes de comunidade de suporte do NetSuite
As notas da versão 2025.1 do NetSuite estão disponíveis para download aqui!
We’re excited to announce a brand new feature in the NetSuite Support Community—Email Digests!
Now, you can stay up-to-date with the latest discussions, helpful tips, and important announcements, all delivered straight to your inbox. Whether you’re looking to catch up on what you missed or just want a quick overview, our email digest has you covered. To learn more and to subscribe, click here.

O Pagamento da Fatura está desvinculado do Relatório de despesa

Aplica-se a: NetSuite 2024.1

Cenário: O usuário tem um Relatório de despesas que foi desvinculado de um Pagamento da fatura. Isso pode acontecer quando há uma alteração na Conta no Relatório de despesas após a criação do Pagamento da fatura.

Solução:

  1. Vá para Transações > Funcionários > Inserir relatórios de despesas > Lista
  2. Clique no link Editar
  3. Conta: Selecione conta selecionada no Pagamento de fatura
  4. Clique em Salvar
  5. Vá para Transações > Contas a pagar > Pagar fornecedor único > Lista
  6. Clique no link Editar
  7. Clique na aba Aplicar
  8. Aplicar: Marque a caixa de seleção

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