Valor do imposto de desconto não reflete Relatório de imposto internacional da Bélgica com desconto

Aplica-se a

Produto:  NetSuite 2021.1
SuiteApp:  International Tax Reports | ID do bundle: 43003

Cenário

O cliente notou uma diferença entre o IVA calculado na Fatura e o relatório de IVA na Caixa ITR 54 da Bélgica.

Para uma Fatura de 44.500?, o cliente aplica um Desconto de 7.500?, o valor total tributável restante é de 37.000?, é relatado na caixa de imposto 03. O valor do imposto (9,345? = 21% x 44,500?) relatado na caixa 54 é calculado com base no valor total antes do desconto. Deve ser 7,770? (21% x 37.000?).

O impacto do Razão geral nas faturas mostra um IVA de crédito em Vendas de 9,5? e IVA de débito em Vendas de 1,575?. De acordo com a caixa 54, apenas 9,345? são reportados e 1,575? não está disponível nessa caixa.