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Bem-vindo à comunidade de suporte do NetSuite!
Estamos entusiasmados com nosso novo fórum dedicado a clientes e parceiros que falam português e com a nova e emocionante experiência de colaboração. Nas próximas semanas e meses, lançaremos melhorias e funcionalidades adicionais que melhorarão a experiência de engajamento para usuários que falam português. Embora este seja um novo fórum, os conceitos subjacentes que orientam a comunidade de suporte do NetSuite são basicamente os mesmos:
Experiência em produtos fornecida por nossa equipe dedicada de NetSuite Support Gurus e nossa base de membros.
Forneça um local acolhedor onde você possa compartilhar e desenvolver suas habilidades técnicas.
Um compromisso em fornecer um excelente atendimento ao cliente. Agradecemos sua paciência enquanto continuamos a fazer melhorias e alterações. Volte sempre para ver como estamos evoluindo. Esperamos continuar a fornecer uma plataforma fácil de usar, onde nossos membros possam compartilhar, aprender e colaborar em TODAS as coisas do NetSuite.
Atenciosamente,
Seus gerentes de comunidade de suporte do NetSuite
Estamos entusiasmados com nosso novo fórum dedicado a clientes e parceiros que falam português e com a nova e emocionante experiência de colaboração. Nas próximas semanas e meses, lançaremos melhorias e funcionalidades adicionais que melhorarão a experiência de engajamento para usuários que falam português. Embora este seja um novo fórum, os conceitos subjacentes que orientam a comunidade de suporte do NetSuite são basicamente os mesmos:
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Atualizar Nome do Beneficiário Incorreto no Arquivo de Pagamento após alterar o Nome da Empresa
Dentro Geral
Aplica-se a:
Produto: NetSuite 2024.1
SuiteApp/Bundle: Pagamentos Bancários Eletrônicos | Bundle ID 509148
Cenário:
O pagamento da fatura é criado para o fornecedor AAA, uma entidade polimórfica, mas o arquivo de pagamento gerado mostra o nome antigo do fornecedor.
Solução:
O motivo disso é que o campo Nome da Empresa no registro do fornecedor do AAA só foi atualizado.
Para corrigir o arquivo criado:
- Navegue até Listas > Relacionamentos > Fornecedores
- Fornecedor: Clique em Visualizar
- Clique na guia Relacionamentos
- Clique em Cliente
- Clique em Editar
- Nome da empresa: Digite o nome atualizado
- Clique em Salvar
- Navegue até Pagamentos > Processamento de Pagamento
Rotulado:
0
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