Separar os impostos COFINS, CSLL e PIS retidos do CSRF

Aplica-se a:

Produto: NetSuite 2024.1

SuiteApps: Localização Brasil, SuiteTax Latam Engine e SuiteTax Latam Engine - Registros Brasil

Cenário:

Você deseja calcular os valores de impostos para a COFINS retida, a CSLL retida e o PIS retido separadamente, em vez de agregados no imposto CSRF. Os impostos também devem aparecer individualmente no razão geral e no arquivo XML do e-documento.

Solução:

Para calcular individualmente o PIS, a COFINS e a CSLL retidos, é preciso criar e configurar os seguintes tipos de registros:

• Tipo de imposto
• Código de imposto
• Tipo de parâmetro
• Mapeamento de alias de imposto