JCarreon-Oracle Bronze Medal

User_QBFWY様、 支払請求書取込み（Bill Capture） は現在、米国のみおよび米国の子会社のみで利用可能です。現時点では、英語と米国の税金のみをサポートしています。 詳細はSuiteAnswers Id：1016815のQ&Aをご参照ください。 また、支払請求書取込み（Bill Capture）機能を利用するには有料SuiteApp（Transaction Email Capture SuiteApp）が必要です。 詳細はSuiteAnswers Id：107648 「Prerequisites for Bill Capture」をご参照ください よろしくお願いいたします。

User_G409H様 お返事が遅くなり大変申し訳ありません。 確認しましたら、CSV インポート マッピングではクレジット サブリストが利用できないため、適用のクレジットメモで入金をインポートする機能はまだシステムの制限です。 現在、機能改善 216783 「設定 > インポート/エクスポート > CSV レコードをインポート > 入金 > クレジット サブリスト データをマップできる機能] で追跡および記録されています。 現時点で文書化されている代替策は、「トランザクション > 顧客 > 顧客から入金を受入」に移動し、請求書とクレジットメモを手動で適用することです。 よろしくお願いいたします。

User_92KTI様、 ご質問に関してさらに対応が必要な場合は、お知らせください。 また、回答が適切であれば、「これは問題解決のお役に立ちましたか？」に対して「はい」をクリックしてください。 そうすることで、同じ疑問を持つユーザーが解決策を探すことができます。 協力してポイントを獲得し、回答者バッジのロックを解除することもできます。

User_92KTI様、 ご回答が遅くなり大変申し訳ありません。 以下の手順を標準テスト環境で実施しました： 受取手形を開く 「ディスカウント」ボタンをクリック 「手形売却損」フィールドに「0」と入力 「保存」ボタンをクリック その結果、以下の仕訳が起きます： ・借方：現金（銀行）xx ・貸方：その他の負債 xx 「ディスカウント」ボタンをクリックすると、銀行口座から引落しされることが確認できました。これは「ディスカウント」ボタンが銀行に受取手形を売却する機能として設計されているためと推察されます。従って、受取手形に100%の割引を適用することは現時点では不可能です。 参考になれば幸いです。

@User_92KTI様、 このスレッドに関して回答させていただきます。 仕入先の銀行手数料＝Fの設定で自社負担の手数料を計算させる機能は、現在システムの制限となっています。この機能を対応するために機能改善＃767889が既に提出されています。 機能改善#767889：Electronic Bank Payments > Vendor Record > Uncheck Vendor Bank Charges > Ability to Record Bank Fees Shouldered by the Company　（電子決済＞仕入先マスタ＞銀行手数料＝Fで自社負担の手数料が計算できるように）…

User_G409H様、 このスレッドに関して確認をさせていただきます。 ご質問に関してさらにサポートが必要な場合は、お知らせ頂ければ幸いです。 また、コメントが適切な回答の場合は、「これは問題解決のお役に立ちましたか？」に「はい」のクリックをお願い申し上げます。 そうすることで、同じ質問がある方々が解決方法を検索する事が可能となります。 また、協力して頂いた事によって、ポイントを獲得し、回答者バッジのロックを解除することができます。 よろしくお願いいたします。

@User_92KTI様 本スレッドに関して確認をさせていただきます。 ご質問に関してさらにサポートが必要な場合は、お知らせ頂ければ幸いです。 また、コメントが適切な回答の場合は、「これは問題解決のお役に立ちましたか？」に「はい」のクリックをお願い申し上げます。 そうすることで、同じ質問がある方々が解決方法を検索する事が可能となります。 また、協力して頂いた事によって、ポイントを獲得し、回答者バッジのロックを解除することができます。 よろしくお願いいたします。

User_G409H様、 お世話になっております。 「電子銀行支払用」チェックボックスは、「電子銀行決済バンドル」のスクリプトにより、受取人（仕入先）マスタの「EFT出金伝票」のチェック有無でチェックが入るように設定されています。そのため、追加ワークフローなどは必要ありません。 対応方法としては、出金票フォームをカスタマイズして、「印刷」の「チェックボックスのデフォルト」をチェック済みに設定します。 以下の手順をご確認ください。 1．優先の出金票フォームを編集 2．スクリーン・フィールド のタブをクリック 3．メインサブタブでの「印刷」の「チェックボックスのデフォルト」列のドロップダウンから「チェック済み」を設定 4．保存する…

@User_92KTI様 大変申し訳ありませんが、SuiteAnswers ID:21752 は古いようです。以前はこの機能を削除して Zengin のXML形式に置き換える計画がありましたが、依然として多くのユーザーが text形式 を使用しているため、この機能は引き続き維持されます。 SuiteAnswers ID:21752 も更新されるとの連絡がありました。 ご理解のほどよろしくお願いいたします。

User_92KTI様 ご確認ありがとうございました。 それでは、今後ともよろしくお願いいたします。

User_92KTI様、 いつもお世話になっております。 本日はアクセスいただき有り難うございます。またこのスレッドを作成していただき、まことに有難うございます。 我々の専門家が依頼を確認し、初期調査を行いますので、少々お待ちください。 なお、日本語対応チームは月曜日から金曜日の午前8時から午後6時まで対応しております。この件について進展があり次第、再度ご連絡いたします。 他のメンバーの皆様も、このスレッドにコメントし、ご意見や提案を共有していただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。

User_MRC9U様 いつもお世話になっております。 このスレッドに関して確認をさせていただきます。 ご質問に関してさらにサポートが必要な場合は、お知らせ頂ければ幸いです。 また、コメントが適切な回答の場合は、「これは問題解決のお役に立ちましたか？」に「はい」のクリックをお願い申し上げます。 そうすることで、同じ質問がある方々が解決方法を検索する事が可能となります。 また、協力して頂いた事によって、ポイントを獲得し、回答者バッジのロックを解除することができます。 よろしくお願いいたします。

@User_92KTI様、 ご返信ありがとうございます！ このスレッドに関して確認をさせていただきます。 ご質問に関してさらにサポートが必要な場合は、お知らせ頂ければ幸いです。 また、コメントが適切な回答の場合は、「これは問題解決のお役に立ちましたか？」に「はい」のクリックをお願い申し上げます。 そうすることで、同じ質問がある方々が解決方法を検索する事が可能となります。 また、協力して頂いた事によって、ポイントを獲得し、回答者バッジのロックを解除することができます。 よろしくお願いいたします。

User_92KTI様 お世話になっております。 弊社では、次の情報を確認できました。 ※受取手形レコードのステータスは、次のいずれかです。 ・受取 (顧客が手形を発行した後) ・取立 (顧客が満期時に支払った場合) ・ディスカウント済(銀行に割り引かれた場合) ※受取手形の場合、可能な操作は受領、回収および割引です。 ※受取手形は満期日以降にのみ回収できます。 また、手形には通常、数週間または数か月後の満期日があります。 満期日には、手形の全額が回収可能になります。 現金を必要とする企業は、手形の満期日前に現金を受け取るために、銀行の売掛金手形を割引することがよくあります。…

User_MRC9U様 いつもお世話になっております。 顧客マスターの財務タブで「価格水準」が設定されている場合、この顧客に対して作成される発注書および発注書の単価は、財務タブの「価格水準」の設定が優先されます。 また、価格設定グループの価格水準は、顧客の価格水準よりも優先されますが、アイテムの価格よりも優先されません。 参考に以下のSuiteAnswers記事をご確認ください。 SuiteAnswers 28136「Setting Up Items for Multiple Price Levels」 SuiteAnswers 28151「Using Multiple Pricing」 よろしくお願いいたします。

@User_G409H様、 いつもお世話になっております。 本日はアクセスいただき有り難うございます。またこのスレッドを作成していただき、まことに有難うございます。 我々の専門家が依頼を確認し、初期調査を行いますので、少々お待ちください。 なお、日本語対応チームは月曜日から金曜日の午前8時から午後6時まで対応しております。この件について進展があり次第、再度ご連絡いたします。 他のメンバーの皆様も、このスレッドにコメントし、ご意見や提案を共有していただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。

いつもお世話になっております。 出金票（トランザクション＞買掛金＞出金票（単一仕入先））の「仕入先の銀行手数料」ですが、 通常グレー表示されています（編集不可）。 この項目は「仕入先マスター」＞「銀行支払の詳細」の 「仕入先の銀行手数料」フィールドと連携されています。変更したい場合は、仕入先マスターレコードから変更する必要があります。 「仕入先の銀行手数料」は、出金票の「受取人」欄 に「仕入先の銀行手数料」 が設定されている仕入先を選択すると自動的にチェックされます。 上記参考になれば幸いです。 よろしくお願いいたします。

ご担当者様、 いつもお世話になっております。 本日はアクセスいただき有り難うございます。またこのスレッドを作成していただき、まことに有難うございます。 我々の専門家が依頼を確認し、初期調査を行いますので、少々お待ちください。 なお、日本語対応チームは月曜日から金曜日の午前8時から午後6時まで対応しております。この件について進展があり次第、再度ご連絡いたします。 他のメンバーの皆様も、このスレッドにコメントし、ご意見や提案を共有していただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。

いつもお世話になっております。 基本的には仕入先に対して仕訳帳での買掛金を出金票で適用はできますが、顧客の場合は出金票の処理で出てこないため適用はできません。仕訳帳明細の名前に顧客名を記入しても出金票のリストからは出てきません。 顧客レコード＞関係＞その他の関係＞「＋」新規で仕入先を作成して出金票で処理できるようになりますが、マイナス額の出金票は許可されていませんのでご注意ください。 上記手順で検討してください。 よろしくお願いいたします。

ご担当者様、 いつもお世話になっております。 本日はアクセスいただき有り難うございます。またこのスレッドを作成していただき、まことに有難うございます。 我々の専門家が依頼を確認し、初期調査を行いますので、少々お待ちください。 なお、日本語対応チームは月曜日から金曜日の午前8時から午後6時まで対応しております。この件について進展があり次第、再度ご連絡いたします。 他のメンバーの皆様も、このスレッドにコメントし、ご意見や提案を共有していただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。