減価償却仕訳は、資産レコードに表示されているものとは異なる部門を使用しています

適用

製品:  NetSuite 2021.2
バンドル:  固定資産管理|バンドルID364000 |バージョン21.2

シナリオ

資産の減価償却仕訳入力は、資産レコードに設定されているものとは異なる部門を使用します。これは、資産レコードの部門フィールドの更新がインライン編集によって行われた場合に可能になります。その結果、資産レコードのみが更新されますが、関連するBG要約レコードは古い部門の値を保持します。

解決策

ユーザーは、最初に生成された誤った減価償却仕訳帳を削除する必要があります。また、BG要約レコードに更新された部門も含まれるように、資産に対して新しい減価償却履歴スケジュールを生成する必要があります。

1. 資産レコードを開く
2. 編集をクリックします
3. 一般タブをクリックします
4. 減価償却有効:Falseを選択します
5. 保存をクリックします
6. 固定資産> 設定>システム設定(管理者)に移動します
7. 資産値のリセットボタンをクリックします
   注:FAMプロセスステータスページ(固定資産> バックグラウンド処理> ステータス)を確認して、上記のプロセスが完了するのを待ちます。
8. 資産レコードを再度開く
9. 編集をクリックします
10. 減価償却有効:Trueを選択します
11. 保存をクリックします
12. 固定資産> 設定> システム設定(管理者)に移動します
13. 減価償却額の事前計算ボタンをクリックします
    注:FAMプロセスステータスページ(固定資産> バックグラウンド処理> ステータス)を確認して、減価償却スケジュールの生成プロセスが完了するのを待ちます。

更新された予測が生成されると、減価償却仕訳入力は更新された部門を使用する必要があり、ユーザーは、間違った部門に関連する誤った減価償却仕訳を最初に生成した期間の減価償却を再実行できます。

注:資産レコードを編集して減価償却有効の値を変更することも、CSVインポートを介して行うことができます。 インポートアシスタントのステップ2– インポートオプション画面で、アドバンストオプションの下のサーバーSuiteScriptを実行してワークフローをトリガー = Trueを確認します。