NetSuiteの始め方|調達から支払まで: 前払金/買掛金調整の作成

前払金/買掛金調整は、買掛金調整に適用できる仕入先からの貸方を表示するトランザクションです。商品を返品したり、請求書の受領後にディスカウントを交渉したりすると、仕入先は勘定科目を貸方記入できます。

前払金/買掛金調整を仕入先支払請求書に適用でき、貸方が仕入先のために買掛金金額を減額します。

前払金/買掛金調整の作成方法:

1. 「仕入先支払請求書」レコードから、「貸方」ボタンをクリックします

2. 「仕入先返品(VRA)」から「払戻」ボタンをクリックします

3. Create a Standalone Vendor Credit by going to Transactions > Payables > Enter Vendor Credits

4.「トランザクション」>「買掛金」>前払金/買掛金調整の入力>「リスト」>「新規トランザクション」の順に進み、スタンドアロン前払金/買掛金調整を作成します

前受金に入力する必要がある最小情報は、次のとおりです。

• 参照番号- 仕入先の請求書やクレジット番号など、このトランザクションを識別するために最大45文字を入力します。この参照は、買掛/未払金台帳などのレポートに表示されます。
• 仕入先 - このクレジットの仕入先を選択します。
• 勘定科目 - このトランザクションの影響を受ける買掛金勘定科目を選択します。
• 日付 - トランザクションの日付
• アイテム– 貸方記入するアイテムを選択します

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