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Bem-vindo à comunidade de suporte do NetSuite!
Estamos entusiasmados com nosso novo fórum dedicado a clientes e parceiros que falam português e com a nova e emocionante experiência de colaboração. Nas próximas semanas e meses, lançaremos melhorias e funcionalidades adicionais que melhorarão a experiência de engajamento para usuários que falam português. Embora este seja um novo fórum, os conceitos subjacentes que orientam a comunidade de suporte do NetSuite são basicamente os mesmos:
Experiência em produtos fornecida por nossa equipe dedicada de NetSuite Support Gurus e nossa base de membros.
Forneça um local acolhedor onde você possa compartilhar e desenvolver suas habilidades técnicas.
Um compromisso em fornecer um excelente atendimento ao cliente. Agradecemos sua paciência enquanto continuamos a fazer melhorias e alterações. Volte sempre para ver como estamos evoluindo. Esperamos continuar a fornecer uma plataforma fácil de usar, onde nossos membros possam compartilhar, aprender e colaborar em TODAS as coisas do NetSuite.
Atenciosamente,
Seus gerentes de comunidade de suporte do NetSuite
Estamos entusiasmados com nosso novo fórum dedicado a clientes e parceiros que falam português e com a nova e emocionante experiência de colaboração. Nas próximas semanas e meses, lançaremos melhorias e funcionalidades adicionais que melhorarão a experiência de engajamento para usuários que falam português. Embora este seja um novo fórum, os conceitos subjacentes que orientam a comunidade de suporte do NetSuite são basicamente os mesmos:
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Cobrar vários Pedidos de compra em uma única Fatura por meio de Importação de CSV
Aplica-se a
Produto: NetSuite 2022.2
Cenário
Importe uma única Fatura do fornecedor para vários Pedidos de compra usando um arquivo CSV.
Solução
1. Prepare o Arquivo CSV:
a. Crie um Arquivo CSV com as seguintes colunas e copie os detalhes:
- ID externo - ID externo a ser atribuído à Fatura do fornecedor
- Nome do fornecedor - Nome do fornecedor em NetSuite (Verifique se a ortografia e o formato são exatamente iguais aos mostrados na tela/IU NetSuite)
- Data - Data da Fatura
- Número do PC - O número do documento de pedidos de compra (PC) que serão faturadas
Rotulado:
0
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