Relatório que mostra todos os créditos de faturas aplicados às faturas do fornecedor

Aplica-se a

Produto: 2024.1

Cenário

O usuário deseja criar um relatório que mostre todos os créditos que foram aplicados a faturas de fornecedores.

 

Solução

1. Navegue até Relatórios > Fornecedores/Contas a Pagar > Histórico de Pagamentos de A/P por Pagamento > clique em Personalizar.

2. Na página Construtor de Relatórios, clique no link Filtros.

3. Clique na pasta Dimensão da Transação > selecione “Tipo de Transação” > defina o filtro como: Tipo de Transação = Não é Igual a Pagamento de Fatura, Diário.

4. Altere o Intervalo de Datas de acordo com sua preferência.