Discussões
Bem-vindo à comunidade de suporte do NetSuite!
Estamos entusiasmados com nosso novo fórum dedicado a clientes e parceiros que falam português e com a nova e emocionante experiência de colaboração. Nas próximas semanas e meses, lançaremos melhorias e funcionalidades adicionais que melhorarão a experiência de engajamento para usuários que falam português. Embora este seja um novo fórum, os conceitos subjacentes que orientam a comunidade de suporte do NetSuite são basicamente os mesmos:
Experiência em produtos fornecida por nossa equipe dedicada de NetSuite Support Gurus e nossa base de membros.
Forneça um local acolhedor onde você possa compartilhar e desenvolver suas habilidades técnicas.
Um compromisso em fornecer um excelente atendimento ao cliente. Agradecemos sua paciência enquanto continuamos a fazer melhorias e alterações. Volte sempre para ver como estamos evoluindo. Esperamos continuar a fornecer uma plataforma fácil de usar, onde nossos membros possam compartilhar, aprender e colaborar em TODAS as coisas do NetSuite.
Atenciosamente,
Seus gerentes de comunidade de suporte do NetSuite
Estamos entusiasmados com nosso novo fórum dedicado a clientes e parceiros que falam português e com a nova e emocionante experiência de colaboração. Nas próximas semanas e meses, lançaremos melhorias e funcionalidades adicionais que melhorarão a experiência de engajamento para usuários que falam português. Embora este seja um novo fórum, os conceitos subjacentes que orientam a comunidade de suporte do NetSuite são basicamente os mesmos:
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Selecione uma conta de fornecedor existente como transação de origem na guia Custo de Desembarque
Aplica-se a:
Produto: Netsuite 2024.1
Cenário:
A Conta do Fornecedor não possui um Número de Referência na Linha Principal ou Categoria de Custo de Desembarque no Item da Linha.
Solução:
- Navegue até Transações > Contas a pagar > Lançar faturas > Lista
- Clique em Editar na fatura existente
- Insira um Número de referência na Linha principal e/ou Categoria de custo de desembarque no Item da linha
- Clique em Salvar
- Navegue até Transações > Compras > Receber ordens > Lista
- Clique em Editar no Recibo de item existente
- Clique na guia Itens e despesas
- Custo de desembarque por linha
Rotulado:
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