Selecione uma conta de fornecedor existente como transação de origem na guia Custo de Desembarque

Aplica-se a:

Produto: Netsuite 2024.1

Cenário:

A Conta do Fornecedor não possui um Número de Referência na Linha Principal ou Categoria de Custo de Desembarque no Item da Linha.

Solução:

1. Navegue até Transações > Contas a pagar > Lançar faturas > Lista
2. Clique em Editar na fatura existente
3. Insira um Número de referência na Linha principal e/ou Categoria de custo de desembarque no Item da linha
4. Clique em Salvar
5. Navegue até Transações > Compras > Receber ordens > Lista
6. Clique em Editar no Recibo de item existente
7. Clique na guia Itens e despesas
8. Custo de desembarque por linha