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Selecione uma conta de fornecedor existente como transação de origem na guia Custo de Desembarque
Aplica-se a:
Produto: Netsuite 2024.1
Cenário:
A Conta do Fornecedor não possui um Número de Referência na Linha Principal ou Categoria de Custo de Desembarque no Item da Linha.
Solução:
- Navegue até Transações > Contas a pagar > Lançar faturas > Lista
- Clique em Editar na fatura existente
- Insira um Número de referência na Linha principal e/ou Categoria de custo de desembarque no Item da linha
- Clique em Salvar
- Navegue até Transações > Compras > Receber ordens > Lista
- Clique em Editar no Recibo de item existente
- Clique na guia Itens e despesas
- Custo de desembarque por linha
Rotulado:
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