会社間配賦スケジュールから仕訳を作成する時に「仕訳明細、勘定科目および名称の消去設定が一致しません」

適用

製品:   NetSuite 2023.1

シナリオ

顧客は、エラー「仕訳明細、勘定科目および名前の消去設定が一致しません。会社間消去のためにこの明細をチェックするには、勘定科目レコードの会社間取引の消去を選択し、会社間配賦スケジュールで「仕訳の作成」をクリックしたときに、名前レコードに「補助科目:至」を入力する必要があります。

解決策

このエラーは、会社間売掛金管理と会社間買掛金が会社間配賦スケジュールで会社間勘定として使用され、システムが常に会社間顧客/仕入先を検索するときに発生します。

会社間精算勘定は、会社間配賦スケジュールで使用できる唯一の会社間勘定科目であり、サポート記事 ID: 7754 Creating Intercompany Allocation Schedules の図で確認できます。

会社間精算勘定が会社間勘定として設定されている場合を除き、デフォルトでは標準仕訳フォームを使用して費用が配賦されるため、ユーザーは仕訳を作成できません。