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Relatório que mostra todos os créditos de faturas aplicados às faturas do fornecedor
Aplica-se a
Produto: 2024.1
Cenário
O usuário deseja criar um relatório que mostre todos os créditos que foram aplicados a faturas de fornecedores.
Solução
1. Navegue até Relatórios > Fornecedores/Contas a Pagar > Histórico de Pagamentos de A/P por Pagamento > clique em Personalizar.
2. Na página Construtor de Relatórios, clique no link Filtros.
3. Clique na pasta Dimensão da Transação > selecione “Tipo de Transação” > defina o filtro como: Tipo de Transação = Não é Igual a Pagamento de Fatura, Diário.
4. Altere o Intervalo de Datas de acordo com sua preferência.
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