Discusiones
Continúe leyendo para conocer las últimas novedades, incluyendo:
• Lanzamiento de Agenda Builder
• Registro en SuiteWorld On Air
• Nuevo concurso NetSuite Prompt Studio
• ¡Y más!
¡Consulte este hilo para obtener más información!
Don’t miss your chance to meet our SuiteGurus—NetSuite Support professionals and subject matter experts with extensive experience in select product areas, including OneWorld, Advanced & Basic Accounting, Supply Chain Management, Receivables & Payables, CRM, Account Administration, and the SuiteCloud Platform. Full Conference attendees can prebook exclusive 30-minute one-on-one sessions for your product questions.
Spots are limited! Register through your Agenda Builder and find SuiteGuru under Agenda Enhancements.
Cómo Registrar un Cheque Recibido de Reembolso de Proveedor
Se aplica a
Producto: Netsuite 2025.1
Escenario
El usuario quiere registrar un Cheque recibido de un Reembolso de Proveedor
Solución
1. Vaya a Transacciones > Banco > Realizar Depósitos
2. Haga clic en la pestaña Depósitos
3. Haga clic en la subficha Otros Depósitos
- Nombre: Seleccione Nombre del Proveedor
- Cantidad: Seleccione Cantidad del Cheque
- Cuenta: Seleccione la Cuenta involucrada en el reembolso realizado (por ejemplo, Cuentas por Pagar).
4. Asegúrese de que se hayan establecido las cuentas correctas
5. Haga clic en Guardar.
Nota: Para revertir el impacto de la Factura del Proveedor que se ingresó previamente, se debe crear un Crédito de Factura del Proveedor. Luego, aplique el Crédito de la Factura del Proveedor y el registro de Depósito (asegúrese de que se contabilicen en la misma Cuenta por Pagar) a través de la sección Pagar Facturas para compensar el saldo.
¡Hola, Bienvenido/a!
Para ver los detalles completos, inicia sesión.
¿No tienes una cuenta? ¡Haz clic aquí para comenzar!