Descuento en Impuesto de Socio en Factura no se Refleja en Informe Fiscal Internacional de Bélgica

Se aplica a

Producto: NetSuite 2021.1

SuiteApp: International Tax Reports bundle ID 43003

Escenario

El cliente notó una diferencia entre el IVA calculado en la Factura y el informe de IVA en el ITR Box 54 de Bélgica.

Para una factura de 44.500 €, el cliente aplica un descuento de 7.500 €, el monto imponible total restante es de 37.000 €, se informa en la casilla de impuestos 03. La cantidad de impuestos (9.345 € = 21% x 44.500 €) informada en la casilla 54, es calculado en función del importe total antes del descuento. Esto debería ser 7.770 € (21% x 37.000 €).

El impacto de L / M en las facturas muestra un IVA de crédito en ventas de 9.345 € y un IVA de débito en ventas de 1.575 €. Según el cuadro 54, solo se informan 9.345 € y los 1.575 € no están disponibles en este cuadro.