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Seleccione factura de proveedor existente como transacción de origen en la ficha Costo en destino
Se aplica a
Producto: Netsuite 2024.2
Escenario
La Factura del Proveedor no tiene un Número de Referencia en la Línea Principal o Categoría de Costo de Desembolso en la Partida.
Solución
- Navegue a Transacciones > Por pagar > Ingresar facturas > Lista
- Haga clic en Editar en la factura existente
- Ingrese un Número de referencia en la Línea principal y/o Categoría de costo de aterrizaje en la partida
- Haga clic en Guardar
- Navegue a Transacciones > Compras > Recibir órdenes > Lista
- Haga clic en Editar en el recibo de artículo existente
- Haga clic en la pestaña
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