NetSuite の始め方 | 調達から支払い（Procure to Pay）：購買注文書の請求

購買注文書の請求は、調達から支払いプロセスの基本的なトランザクションの1つです。これにより、当事者間で合意された購入の明確な概要が提供されます。購入注文書の作成について詳しく知りたい場合は、NetSuiteの始め方 | Procure to Pay: Creating Standalone Purchase Orders をご確認ください。購入注文書は、完全にまたは部分的に請求されることがあります。また、個別に請求することも、一括で請求することもできます：

• 個別請求 – 購入注文書の「請求」ボタンをクリックすることで実行します。

• 一括請求 – Transactions（トランザクション）＞ Payables（支払）＞ Bill Purchase Orders（購買注文書の請求）に移動します。

請求すると、作成されたベンダー請求書は、支払い勘定（Accounts Payable）残高を増加させます。高度な受領を伴う購入注文書の場合のGL（総勘定元帳）への影響は以下の通りです：高度な受領を伴う場合：

1. 購入注文書は非掲載です。
2. アイテム受領：

• 在庫資産 xx
• 受領済み未請求在庫 xx

3. ベンダー請求書：

• 受領済み未請求在庫 xx
• 支払勘定 xx 高度な受領を伴わない場合：

1. 購入注文書は非掲載です。
2. ベンダー請求書

• 在庫資産 xx
• 支払勘定 xx

ユーザーは、購入注文書の請求に関する会計設定を行うこともできます。

設定には、Setup（設定）＞ Accounting（会計）＞ Accounting Preferences（会計設定）＞ Order Management（注文管理）に移動してください。請求書で購入注文書レートを使用このチェックボックスをマークすると、ベンダー請求書のレートは購入注文書のレートに基づくようになります。この設定が有効でない場合、ベンダー請求書のレートはアイテム受領のレートによって決定されます。

購入注文書に複数のアイテム受領がある場合、設定を有効にすると、ベンダー請求書のレートには最高のアイテム受領レートが使用されます。デフォルトのベンダー請求書ステータスユーザーは、次の中からデフォルトのベンダー請求書ステータスを選択できます：承認済み – ベンダー請求書は自動的に承認されます。追加のレビューや処理は不要です。承認待ち – ベンダー請求書は承認待ちのステータスになります。支払いのために承認者または権限を持つ者からの承認が必要です。

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