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Action Required: Review and submit pending reconciliation matches before the NetSuite upgrade to avoid rework. After 26.2, unsubmitted matches will be unmatched. For more details, see SuiteAnswers 1047397
Como registrar um cheque recebido do Reembolso do fornecedor
Aplica-se a
Produto: NetSuite 2021.1
Cenário
O usuário gostaria de registrar um Cheque recebido de um Reembolso do fornecedor.
Solução
- Navegue até Transações > Banco > Fazer depósitos
- Clique na aba Depósitos
- Clique na sub-aba Outros depósitos
- Nome: Selecione o Nome do Fornecedor
- Valor: Insira a Quantia do cheque
- Conta: Selecione a Conta usada no reembolso feito (ou seja, Contas a pagar)
- Certifique-se de que as contas corretas estejam definidas
- Clique no botão Salvar
Observação: Para reverter o impacto da Fatura do fornecedor que foi inserida anteriormente, é necessário criar um Crédito de fatura do fornecedor. Em seguida, aplique o Crédito de fatura do fornecedor e o registro de Depósito (certifique-se de que eles sejam lançados na mesma Conta de CP) por meio da seção Pagar fatura para compensar o saldo.
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