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Bem-vindo à comunidade de suporte do NetSuite!
Estamos entusiasmados com nosso novo fórum dedicado a clientes e parceiros que falam português e com a nova e emocionante experiência de colaboração. Nas próximas semanas e meses, lançaremos melhorias e funcionalidades adicionais que melhorarão a experiência de engajamento para usuários que falam português. Embora este seja um novo fórum, os conceitos subjacentes que orientam a comunidade de suporte do NetSuite são basicamente os mesmos:

Experiência em produtos fornecida por nossa equipe dedicada de NetSuite Support Gurus e nossa base de membros.

Forneça um local acolhedor onde você possa compartilhar e desenvolver suas habilidades técnicas.

Um compromisso em fornecer um excelente atendimento ao cliente. Agradecemos sua paciência enquanto continuamos a fazer melhorias e alterações. Volte sempre para ver como estamos evoluindo. Esperamos continuar a fornecer uma plataforma fácil de usar, onde nossos membros possam compartilhar, aprender e colaborar em TODAS as coisas do NetSuite.

Atenciosamente,
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As notas da versão 2025.1 do NetSuite estão disponíveis para download aqui!
SuiteWorld de 6 a 9 de outubro de 2025: A Agenda Builder já está disponível!

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Como registrar um cheque recebido do Reembolso do fornecedor

editado Jun 2, 2025 2:36PM Dentro Contabilidade/ERP

Aplica-se a

Produto: NetSuite 2021.1



Cenário

O usuário gostaria de registrar um Cheque recebido de um Reembolso do fornecedor. 

 



Solução

  1. Navegue até Transações > Banco > Fazer depósitos
  2. Clique na aba Depósitos
  3. Clique na sub-aba Outros depósitos
    • Nome: Selecione o Nome do Fornecedor 
    • Valor: Insira a Quantia do cheque 
    • Conta: Selecione a Conta usada no reembolso feito (ou seja, Contas a pagar)
  4. Certifique-se de que as contas corretas estejam definidas
  5. Clique no botão Salvar

Observação: Para reverter o impacto da Fatura do fornecedor que foi inserida anteriormente, é necessário criar um Crédito de fatura do fornecedor. Em seguida, aplique o Crédito de fatura do fornecedor e o registro de Depósito (certifique-se de que eles sejam lançados na mesma Conta de CP) por meio da seção Pagar fatura para compensar o saldo.

Olá, bem-vind@!

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