Contabilidade/ERP

Discussões

Bem-vindo à comunidade de suporte do NetSuite!
Estamos entusiasmados com nosso novo fórum dedicado a clientes e parceiros que falam português e com a nova e emocionante experiência de colaboração. Nas próximas semanas e meses, lançaremos melhorias e funcionalidades adicionais que melhorarão a experiência de engajamento para usuários que falam português. Embora este seja um novo fórum, os conceitos subjacentes que orientam a comunidade de suporte do NetSuite são basicamente os mesmos:

Experiência em produtos fornecida por nossa equipe dedicada de NetSuite Support Gurus e nossa base de membros.

Forneça um local acolhedor onde você possa compartilhar e desenvolver suas habilidades técnicas.

Um compromisso em fornecer um excelente atendimento ao cliente. Agradecemos sua paciência enquanto continuamos a fazer melhorias e alterações. Volte sempre para ver como estamos evoluindo. Esperamos continuar a fornecer uma plataforma fácil de usar, onde nossos membros possam compartilhar, aprender e colaborar em TODAS as coisas do NetSuite.

Atenciosamente,
Seus gerentes de comunidade de suporte do NetSuite
Você perdeu o seminário web sobre "Aprenda como criar pesquisas salvas no Netsuite"? A repetição será carregada em breve! Siga a categoria NSC Webinars agora para ser atualizado uma vez que isso estiver disponível
As notas da versão 2025.1 do NetSuite estão disponíveis para download aqui!

Resolvido: TED - Pagamento de Contas > Pagador foi creditado duas vezes

Aplica-se a:

Produto:  NetSuite 2024.1

Cenário:

O beneficiário foi creditado duas vezes após o processamento do pagamento de contas / pagamentos eletrônicos. Isso acontece quando há vários registros de entidades vinculados aos dados bancários.

Solução:

  1. Navegue até Pagamentos > Processamento de pagamento> Administração de arquivos de pagamento> Clique em Exibir no Arquivo de pagamento afetado
  2. Observe os nomes das entidades para as quais os pagamentos foram creditados duas vezes. Você notará que a entidade afetada é listada duas vezes, uma sob Pagamentos CCD e a outra sob Pagamentos PPD.
  3. Vá para o registro de Fornecedor > subaba Detalhes de pagamento bancário e clique no link Nome da entidade e você será redirecionado para o registro de Detalhes bancários

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