NetSuiteの始め方|拡張税金: EUトランザクションの税金参照階層の理解: シナリオ4

NetSuiteのEUトランザクションの税金参照階層に関する包括的なシリーズの一部として、NetSuiteが様々なシナリオで正しい税金コードをどのように決定するかをすでに確認しました。

• 子会社のネクサスが配送先住所(国内販売)と一致する場合。
• 子会社のネクサスが配送先住所と異なるが、両方が同じ経済連合内にあり、顧客に有効な納税登録番号(域内販売)がある場合。
• 子会社のネクサスが配送先住所と異なる場合、どちらも同じ経済連合内にありますが、顧客には有効な納税登録番号がありません。この状況では、NetSuiteはトランザクションを税務上の国内販売として扱います。

この記事では、4番目のシナリオに焦点を当てます。子会社のネクサスは出荷先住所と同じではなく、同じ経済連合に属しないことです。この場合、NetSuiteはトランザクションをエクスポート販売として処理します。

例:

顧客A = オランダの子会社

配送先住所= フィリピン、フィリピンNexusはオランダ子会社の一部ではなく、EU加盟国でもありません

サンプルの有効な顧客住所は、Binan City、4024です。

税金参照は次のようになります。

1. 顧客レコードの税区分: NetSuiteは、顧客に税区分が指定されている場合に最初にチェックします。
2. オランダの輸出の税金コード(「設定」>「会計」>「税金の設定」>「オランダ」>「輸出の税金コード」):顧客レコードに税金アイテムが定義されていない場合、NetSuiteは「税金の設定」ページで構成された輸出の税金コードを使用します。
3. オランダの子会社のデフォルト税金コード(「設定」>「会計」>「税金を設定」>「オランダ」>「デフォルト・コード」): 上記のいずれも定義されていない場合、NetSuiteは「税金の設定」ページで子会社のネクサスに構成されたデフォルト税金コードを使用します。

デモンストレーションでは、トランザクションで2つの品目を使用します。1つは課税対象スケジュール、もう1つは非課税スケジュールです。追加の詳細は、次のシナリオで説明します。

例1: 「顧客レコード」>「税区分」の値(「SP-NL」)

請求書トランザクションで、例1の顧客を選択し、課税対象スケジュールと非課税スケジュールの2つのアイテムを追加します。

• 課税対象品目= VAT:SP-NL
• 非課税品目= VAT:SP-NL

ご覧のとおり、課税対象アイテムと非課税アイテムの両方が、顧客レコード(「SP-NL」)で定義されている税アイテムを引き出します。

例2: 顧客レコード>税区分が空

請求書トランザクションで、例2の顧客を選択し、課税対象スケジュールと非課税スケジュールの2つのアイテムを追加します。

• 課税対象品目= VAT:O-NL
• 非課税品目= VAT:O-NL

課税対象品目と非課税品目の両方が、「設定」>「会計」>「税金の設定」(「O-NL」)にある「輸出用税金コード」をプルします。

このシナリオでは、NetSuiteの税金決定へのアプローチが強調されています。顧客レコードの税金アイテムに優先順位が付けられ、その後にエクスポートする税金コードが付けられ、最後に子会社のデフォルトの税金コードが付けられます。税金参照階層の理解を深めるために、さらなるインサイトについて引き続き記事更新をお待ちください。

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